JAIME MARTINS - PR/ MG ( agosto/ 2012)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 25469859000175 | J&S COMERCIAIS LTDA | 1060 | R$ 1.611,10 |
| 86481504000196 | POSTO A. S. MESQUITA LTDA | 528 | R$ 1.464,73 |
| 86481504000196 | POSTO A. S. MESQUITA LTDA | 542 | R$ 1.283,66 |
| 41905712000137 | R17 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 090637 | R$ 107,99 |
| 17488693000106 | POSTO ITAPOA LTDA | 203235 | R$ 32,52 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
TELEFONIA
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 02449992045427 | VIVO S.A. | 000823638 | R$ 5.484,46 |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000212867 | R$ 430,21 |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000212966 | R$ 379,80 |
| 03420926005789 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 43497 | R$ 339,60 |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000213862 | R$ 338,77 |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000199376 | R$ 158,78 |
| 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000211707 | R$ 138,39 |
| CELULAR FUNCIONAL | R$ 2.267,34 | ||
| RAMAL | R$ 244,95 | ||
| RAMAL | R$ 189,42 | ||
| RAMAL | R$ 165,16 | ||
| RAMAL | R$ 155,67 | ||
| RAMAL | R$ 125,56 | ||
| IMÓVEL FUNCIONAL | R$ 34,94 | ||
| Total | R$ 10.453,05 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 04127040000150 | TV CAMP INFORMATICA LTDA | 006592 | R$ 1.315,00 |
| 08818042000146 | COND. EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES | S901/051 | R$ 463,49 |
| 03379570000122 | TELE-TECNICO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | 003623 | R$ 385,75 |
| 06981180000116 | CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | 003101608 | R$ 269,56 |
| 20154795000108 | FORTIL LTDA | 4287 | R$ 155,40 |
| 06981180000116 | CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | 003364112 | R$ 152,51 |
| 08818042000146 | COND. EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES | G17/051 | R$ 38,96 |
| 17281106000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 00112371190819 | R$ 37,61 |
| Total | R$ 2.818,28 | ||
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 04066606000180 | PEDRO MAGALHAES EMP. GRAFICA E EDITORA LTDA | 001799 | R$ 1.500,00 |
| 07320843000114 | EDITORA CENTENARIO LTDA | 11 | R$ 500,00 |
| 07801055000140 | WALTER CARDOSO GRUEN | 35 | R$ 500,00 |
| 01768201000104 | EMPRESA JORNALISTICA NOVA IMPRENSA LTDA | 201200000000128 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 2.900,00 | ||
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 00031708000371 | SIND.PERMISSIONARIOS TAXIS E MOTORISTAS AUX.DO DF | S/N | R$ 870,00 |
| 00031708000371 | SIND.PERMISSIONARIOS TAXIS E MOTORISTAS AUX.DO DF | S/N | R$ 290,00 |
| Total | R$ 1.160,00 | ||
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 09429172000150 | RH GRUPO DE SEGURANÇA LTDA | 006870 | R$ 76,22 |
| Total | R$ 76,22 | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 38020285000103 | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA | 119952 | R$ 97,80 |
| 09054158000119 | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 24720 | R$ 84,81 |
| 09054158000119 | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 24719 | R$ 84,21 |
| 02849661000111 | RESTAURANTE TRATTORIA GRILL LTDA | 079981 | R$ 76,45 |
| 02849661000111 | RESTAURANTE TRATTORIA GRILL LTDA | 079430 | R$ 62,20 |
| Total | R$ 405,47 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 34028316287640 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | S/N | R$ 20,10 |
| 34028316287640 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 051 | R$ 20,10 |
| 34028316287640 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 006 | R$ 17,90 |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1265272 | R$ 74,97 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1265640 | R$ 62,81 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1264483 | R$ 46,54 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1263668 | R$ 28,59 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1263669 | R$ 28,54 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1264017 | R$ 26,94 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1265029 | R$ 25,12 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1263518 | R$ 23,33 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR | RSP : 1264016 | R$ 21,55 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1265273 | R$ 21,10 | |
| Total | R$ 417,59 | ||
Emissão Bilhete Aéreo*
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127LGIWKK | 14/08/2012 | JAIME MARTINS | CNF/ BSB/ CNF | R$ 547,94 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127KJR6NB | 31/08/2012 | JAIME MARTINS | BSB/ CNF | R$ 322,03 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452631702 | 21/08/2012 | JAIME MARTINS | CNF/BSB | R$ 271,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127BGHPFH | 03/08/2012 | JAIME MARTINS | CNF/ BSB | R$ 121,00 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127D5S4ML | 22/08/2012 | JAIME MARTINS | BSB/ CNF | R$ 7,56 |
| Total | R$ 1.270,10 | |||||
|
* Estas informações são fornecidas pelas companhias aéreas. |
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